فرآیند تأیید و رسیدگی به هزینه‌ها در سیستم اوج ابری چگونه انجام می‌شود؟

پس از ثبت هزینه توسط کارمند، درخواست مربوطه جهت بررسی به مدیر یا مسئول تأیید ارجاع می‌شود. مدیر می‌تواند اطلاعات ثبت‌شده و مستندات پیوست را بررسی کرده و در صورت انطباق با سیاست‌های سازمان، آن را تأیید نماید. در صورت نیاز، امکان رد درخواست یا ارسال آن برای اصلاح نیز وجود دارد. پس از تأیید نهایی، هزینه وارد فرآیند مالی شده و در صورت استفاده از ماژول صدور فاکتور، سند حسابداری مربوطه به‌صورت خودکار ایجاد و آماده پرداخت خواهد شد.